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中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2018年度部门决算

信息来源:本网  ‖  发稿作者:本网   ‖   发布时间:2019年09月18日  ‖  查看4249次

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察委合署办公,履行纪检、监察两项职责,主管全区党的纪律检查工作和监察工作。

(二)机构设置情况

1.钦北区纪委、监委共设置9个内设机构,具体设置为:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和一个纪检监察电教信息中心。

2.区委巡察办和4个巡察小组。

3.派驻纪检组14个。

二、部门决算单位构成

中共钦州市钦北区纪律检查委员会机关与钦州市钦北区监察局合署办公,一个机构两块牌子,设置办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室等9个室和一个纪检监察电教信息中心;区委巡察办、4个巡察小组、14个派驻纪检组构成。

2019年,钦北区纪委监委编制人数94名,其中行政编制85名,机关后勤事业编制1名,全额事业编制8名。编制内实有在职人数68人,其中:行政编制62人,全额事业编制5人,机关后勤事业编制1人。离退休人员6人,其中:退休4人,离休2人。

其他人员情况:机关后勤服务人员控制数2名,公益岗位人员2人,自聘人员5人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1211.80万元,较2017年度决算数增加290.19万元,增长31.49%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1210.96万元,为钦北区本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加290.19万元,增长31.52%,主要原因是2018年监察体制改革,钦北区监查委成立,追加监查委工作经费(项目包括钦北区监察委办公场所改造经费、监察委办公设备购置经费、监察委人员业务培训经费等),同时,区委巡察办增加4个巡察小组,巡察办和巡察小组工作经费在我单位开支。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.33万元,增长64.71%,主要原因是固定资产处置等收入增加,净资产增加,故年末结转和结余增加。

(二)支出总计1211.80万元,同比增加290.19万元,增长31.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1046.52万元:主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。2017年度决算数增加203.05万元,增长24.07%,主要原因是监察体制改革和巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)93.47万元,主要用于在职人员养老保险金和职业年金缴费支出,较2017年度决算数增加43.67万元,增加87.69%,主要原因是监察体制改革和巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.46万元,主要用于为职工缴纳基本医疗、生育等社会社会保险费。较2017年度决算数增加15.14万元,增长113.66%,主要原因是监察体制改革和巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

4.农林水支出 1.18万元,主要用于扶贫工作经费支出,较2017年度决算数减少0.02万元,下降1.67%,主要原因是本年驻村第一书记帮扶工作经费的支出减少。

5.社会保障和就业(类)93.47万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加43.67万元,增长87.69%,主要原因是监察体制改革和巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

6.住房保障支出(类)41.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加28.37万元,增长218.57 %,主要原因是监察体制改革和巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

8.年末结转和结余0.82万元,以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2017年度决算数减少0.01万元,下降2.38 %, 主要原因是本年支出往年结转结余库存现金减少,净资产减少,故上年结转结余减少。

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

2018年度财政拨款收入1210.96万元(其中:一般公共预算财政拨款1210.96万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加290.19万元, 主要原因是:2018年监察体制改革,钦北区监查委成立,追加了监查委工作经费项目(项目包括钦北区监察委办公场所改造经费、监察委办公设备购置经费、监察委人员业务培训经费等),同时,区委巡察办增加4个巡察小组,巡察办和巡察小组工作经费在我单位开支。

2018年度财政拨款支出1210.96万元,比2017年度增加290.19万元, 主要原因是:2018年监察体制改革,钦北区监查委成立,追加了监查委工作经费项目(项目包括钦北区监察委办公场所改造经费、监察委办公设备购置经费、监察委人员业务培训经费等),同时,区委巡察办增加4个巡察小组,巡察办和巡察小组工作经费在我单位开支。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.74万元,支出决算为1210.96万元,完成年初预算的122.10%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1210.96万元,2017年度决算数增加290.19万元,增长31.52%。其中:基本支出645.17万元,项目支出565.79万元。具体支出情况如下:

1.一般行政运行管理事务年初预算为337.68万元,支出决算为480.72万元,完成年初预算的142.36%。预决算差异原因是是监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于干部职工工资津贴补贴及管理方面的支出。

2.一般行政运行管理事务年初预算为505.5万元,支出决算为565.79万元,完成年初预算的111.93%,预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,主要用于主要用于项目支出的办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。

3.未归口管理的行政单位离退休支出年初预算为14.05万元,支出决算为21.18万元,完成年初预算的150.75%。预决算差异原是因离退休人员工资福利调整,年中追加安排部分财政拨款预算。主要是用于发放离退休人员工资福利。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为70.14万元,支出决算为70.39万元,完成年初预算的100.36%。预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,年中追加安排部分财政拨款预算,人员基本养老保险缴费支出增加。为局本级按规定的比例计缴的基本养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员职业年金缴费支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。为局本级按规定的比例计缴的职业年金。

6.行政单位医疗年初预算为23.94万元,支出决算为24.4万元,完成年初预算的101.92%。预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助年初预算为3.15万元,支出决算为4.06万元,完成年初预算的128.89%。预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,年中追加安排部分财政拨款预算,在编在职公务员人员数量增加,公务员医疗补助支出增加。

8.其他扶贫支出年初预算为0万元,支出决算为1.18万元,预决算差异原因是本年增加了驻村第一书记帮扶工作经费的支出,年中追加安排部分财政拨款预算。主要用于扶贫支出。

9.住房公积金年初预算为35.91万元,支出决算为41.35万元,完成年初预算的115.15%。预决算差异原因监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2018年度政府性基金支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出645.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出544.75万元,完成年初预算的133.83%。预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,在编在职人员数量增加,人员支出增加。

(二)商品和服务支出65.75万元,完成年初预算的132.67%。主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费及其他交通费用支出。预决算差异原因是监察体制改革和区委巡察小组成立,随着监察委工作和巡察工作逐步开展,经费支出相应增加。

(三)对个人和家庭的补助支出34.68万元,完成年初预算的246.83%。预决算差异原因离退休人员工资福利调整,主要是用于发放离退休人员工资福利。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款项目支出565.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排12.07万元,支出决算5.49万元,完成年初预算的45.48%;支出决算数比2017年度增加4.48万元,增443.56%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数等于2017年度决算数。

(二)2018年度公务接待费支出0.98万元,完成年初预算的21.44%,同比减少0.03万元,下降2.97%。主要用于上级调研、开展大接访活动等费用开支。据统计,2018年本单位公务接待共10个批次、共计107人。其中:国内公务接待10个批次、107人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务接待减少。

(三)2018年度公务用车费支出4.51万元,完成年初预算的60.13%,同比增加4.51万元,增长100%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出4.51万元,完成年初预算的60.13%,同比增加4.51万元,增长100%。主要用于公务用车运行维护、维修、过路费等支出,2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:其余4辆公车是编制公务用车,财政定额拨款维护车辆运行经费,费用由区委机关事务局统一报账。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年监委体制改革,从钦北区检察院转隶的执纪执法用车已交付钦北区纪委监委使用,但车辆编制手续未完善,故产生的车辆运行维护费。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出65.75万元,比年初预算数增加0.6万元,增长0.92 %。主要原因是:监委改革,人员增加,日常公用经费开支加大,比2017年度增加48.96万元,增长291.60%。主要原因是:监委改革,人员增加,日常公用经费开支加大。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年度政府采购支出总额93.15万元,其中:政府采购货物支出93.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦北区纪委共有车辆4辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款360万元,其中,办案经费100万元、扶贫工作及扶贫领域监督执纪工作经费50万元、派驻机构工作经费160万元、区委巡察工作经费50万元,占一般公共预算项目支出总额的63.63%。涉及政府性基金预算支出  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,严格控制经费使用,提高经费使用效果。实行统一管理,严格执行各项规章制度,经费支出比去年有明显增长,当年实现收支平衡。加强财务监督控制,千方百计节约开支,控制无指标支出和弹性支出。做好一次性经费的争取工作,是财务室重点工作之一,我们积极申报每项专项经费,做到不瞒报、漏报、不少报。

2)整体支出绩效评价情况。

我单位已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出255.48万元,其中,办案经费支出41.76万元、扶贫工作及扶贫领域监督执纪工作经费30万元、派驻机构工作经费134.63万元、区委巡察工作经费49.09万元,占一般公共预算当年财政拨款的70.96%。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2018年我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

2.具体项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,办案经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:监察体制改革后,案件审查、审理方面工作人员的专业知识应用要求标准更高。下一步改进措施:以党的政治建设为统领,协助区委全面从严治党,把纪律和监督挺在前面,持续深化纪检监察体制改革,依规依纪依法履职尽责,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军,努力实现纪检监察工作高质量发展。

扶贫工作及扶贫领域监督执纪工作经费项目自评得分为89 分。发现的主要问题及原因:党建和廉洁工作站未能充分发挥其在基层,特别是在扶贫工作及扶贫领域监督方面的监督检查作用。下一步改进措施:坚持以党的政治建设为统领,继续大力实施党建和廉洁工作站监督机制提质增效工程,充分发挥村务监督委员会监督作用,把党建和廉洁工作站打造成为畅通基层党内监督“最后一公里”、实现基层监督全覆盖、优化基层政治生态的一张靓丽“名片”。

派驻机构工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是派驻机构的车辆安排、文件查阅、分片管理、内部管理制度、办案硬件设施建设等工作还需要进一步规范;二是派驻机构队伍庞大,管理工作量大,如何理顺监督管理的关系,急需在制度化和规范化上进一步完善。下一步改进措施:一是加强监督管理。探索建立汇报制度,纪委领导定期与派驻机构主要负责人约谈制度,听取重大事项报告,协调、帮助派驻机构解决各种矛盾和问题;及时掌握派驻机构工作动态,对存在的问题及时给予业务指导;二是建立健全制度。创建派驻机构间信息沟通平台,促进相互联系,促进学习交流。规范工作流程,严肃工作纪律,构建派驻机构科学的运行机制。

区委巡察工作经费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是协调配合机制有待进一步完善;二是村(社区)巡察全覆盖困难有待进一步克服。下一步改进措施:根据市委、区委巡察工作要求,继续推进巡察全覆盖,持续深化市县(区)同步、对象同巡、信息同享“三同”巡察法,创新优化巡察监督方式方法,积极探索市、区联动巡察,着力构建上下联动巡察工作格局,加快形成“横向到边、纵向到底的常态化制度化巡察监督网络。持续推进巡察全覆盖

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件:中国共产党钦州市钦北区纪律检查委员会2018年度部门决算公开附表。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



              
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